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爱科科技冲刺科创板IPO 研发收入占比不足9%

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4月28日,智慧财经网讯,杭州爱科科技股份有限公司(下称“爱科科技”)科创板IPO获上交所受理,海通证券担任保荐机构。

图片来源:上交所官网

公司是一家以智能切割设备为产品载体,为客户提供稳定高效、定制化、一体化的智能切割解决方案的高新技术企业。公司致力于以高端智能装备核心技术推动我国工业转型升级,能够助力复合材料、广告文印、汽车内饰、家居家纺、纺织服装、办公自动化、鞋业、箱包等多种行业客户实现自动化、智能化、工业化生产。

公司主要产品品种包括:基础性智能切割解决方案、可扩展智能切割解决方案、高速大幅面智能切割解决方案、真皮裁剪流水线解决方案、多层智能切割解决方案和微型智能切割解决方案。

图片来源:公司招股书

财务数据显示,爱科科技2017年、2018年、2019年营收分别为1.76亿元、2.06亿元、2.11亿元;同期对应的净利润分别为3041.84万元、3903.03万元、4472.04万元;同期研发收入占营业收入的比例分别为7.72%、8.26%、8.89%。

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》,发行人选择的具体上市标准为:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

图片来源:公司招股书

爱科科技称,公司本次拟募资4.7亿元用于新建智能切割设备生产线项目、智能装备产业化基地(研发中心)建设项目、营销服务网络升级建设项目、补充流动资金。

爱科科技坦言公司存在以下风险:

(一)研发与创新的风险

智能切割行业属于智能装备的细分行业。智能装备行业是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合,需要对下游行业的工艺要求、流程制造进行深度理解,是机械、电子、数学、视觉、控制、工业软件、人工智能、工业互联网等多学科领域的综合运用。

我国制定了《中国制造2025》等一系列产业政策来支持促进智能装备行业的发展,随着我国工业化和信息化的不断深入融合,以工业互联网、物联网和机器人技术为代表的智能装备行业迅猛发展,国家在十三五规划中明确提出创新驱动发展战略。发行人一直在加强精密运动控制系统等关键核心零部件的研发与创新,以期持续保持并提高行业竞争力,但如果技术研发与创新存在研发方向和目标定位不准,研发效果未及预期等固有风险,一旦发生上述情况,将对发行人核心竞争力及盈利能力产生不良影响。

(二)客户分散导致的开拓风险

由于公司产品应用领域广泛,客户较为分散,报告期内,公司向前五大客户销售收入仅占公司当年营业收入的5.62%、6.60%、9.03%。客户的分散加大了公司客户管理的难度,同时也在一定程度上提高了公司的市场开拓成本。随着公司产品种类的不断增加以及销售规模的日益增长,客户分散可能加大公司市场开拓的风险。

(三)技术失密的风险

经过多年发展,公司积累了精密运动控制技术、CAD/CAM技术、先进切割技术、机器视觉技术、云服务技术和总线开发技术等核心技术,累计申请了130项专利(包括发明专利52项),其中已授权76项(包括发明专利22项),并取得软件著作权64项。公司高级管理人员、核心技术人员均与公司签订了《保密协议》。截至本招股说明书签署日,公司已申请的专利未出现第三方的侵权行为,已与公司签署《保密协议》的相关人士也未发生违反其所应遵守的保密责任的行为。

核心技术是公司产品竞争力的关键所在,如果发生核心技术泄露,则可能会对本公司的发展造成不利影响。

(四)技术人才流失的风险

技术人才对发行人的产品创新、持续发展起着关键性作用。截至2019年12月31日,发行人拥有研发人员99人,占发行人期末员工总数的31.03%。随着行业竞争日趋激烈,各厂商对于技术人才的争夺也将不断加剧,发行人可能将面临技术人才流失的风险。

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