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山大地纬今日通过科创板上市委会议

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4月27日,智慧财经网讯,上交所科创板股票上市委员会2020年第18次审议会议结果显示:山大地纬软件股份有限公司(下称:山大地纬)审核获通过。

(图片来源:上交所网站)

截至2020年4月27日,总计有258家企业向上交所提交了科创板上市申请,其中“已询问”64家、“已受理”29家、“通过”2家、“提交注册”20家,“注册结果”109家,暂缓审议0家,另有9家显示为“中止”状态,还有25家“终止”审核。

山大地纬:是否出现因为未签订合同先开工导致项目产生风险

山大地纬是专注于政务、医保医疗、用电等领域信息化建设的行业软件解决方案提供商和服务商,主要面向政府部门、医疗机构、国家电网及下属企业等客户提供行业新兴应用软件开发、技术服务及系统集成等一揽子解决方案。

按照具体业务类型,公司主营业务可划分为软件开发、产品化软件、运维及技术服务、系统集成、硬件销售,其中软件开发、产品化软件、运维及技术服务为公司主营核心业务;同时,公司为了维系客户以及拓展公司业务规模,也相应从事系统集成和硬件销售业务,该类业务为公司主营非核心业务。

公司选择的上市标准为:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

股权结构来看,山东大学持有山大资本100%股权,是山大地纬的实际控制人。截至招股说明书签署日,公司股权结构情况如下:

(图片来源:山大地纬上会稿)

上会稿显示财务数据显示,2017年至2019年,山大地纬实现营收31,690.59万元、40,617.44万元、48,857.05万元;实现归属于母公司所有者的净利润分别为6,173.60万元、8,225.35万元、7,817.66万元。

 (图片来源:山大地纬上会稿)

山大地纬的科创板上市申请于2019年6月27日受理,2019年7月25日获上交所问询。

 (图片来源:山大地纬上会稿)

科创板上市委注意到,根据申报材料,发行人主营软件开发服务业务,主要业务集中于山东。科创板上市委要求山大地纬结合同类应用软件开发商,进一步说明其技术核心竞争力,并说明其后续区域业务拓展的具体举措。

就发行人部分董监高、核心技术人员保留事业编制身份留职停薪、离岗专职在发行人处工作的安排,科创板上市委要求山大地纬说明:(1)2019年6月经主管部门审批通过之《山东大学所属企业管理改革方案》是否已包括了前述安排,前述安排是否具有充分明确的法律依据、是否得到有权主管部门的明确认可、是否存在法律纠纷或被有权主管部门认定为不合规的风险;(2)如果根据后续政策法规、主管部门认定,发行人前述人员不得在发行人处专职工作并同时保留事业编制身份,山东大学、发行人、前述人员是否已采取充分有效的应对措施保障发行人权益;(3)请发行人在招股说明书中对上述内容进行完整披露。

此外,报告期内,山大地纬存在未签订合同先开工的情形,如山东省社保系统的省级集中项目及“一次办好”项目。上交所要求山大地纬说明:(1)报告期内,发行人是否出现因为未签订合同先开工导致项目产生风险的情形;(2)发行人据以保障项目成本及合理利润有效实现的内控制度、已执行但尚未签订合同项目的预计成本是否完整准确、对此类项目已发生的成本采用何种会计政策、有关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。

上交所还要求山大地纬说明下列事项的商业合理性:(1)山东科曼及山东鲁信自成立之初即成为发行人前五大供应商;(2)山东海联讯通过发行人采购硬件产品后再销售给国电公司,而非由其直接向硬件供应商采购。

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